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税务筹划

税务筹划是一种合法的、合规的、精益求精的税务管理方法。通过合理地运用税法、会计、财务、商业、法律等知识，旨在最大程度地实现税务优惠、降低税负、保全企业财务稳定发展。

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自然人转让股权的程序与涉税事项

国家税务总局针对自然人转让股权的事宜出台了国家税务总局公告2014年第67号——《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》，本文主要依据此文件并结合实践中的程序进行撰文。

2023.09.18 991

税务筹划
公司转让股权的税收筹划

股权转让业务，涉及的税种主要是印花税、增值税以及所得税，其中，个人转让股权缴纳个人所得税（税率20%）；企业转让股权缴纳企业所得税（税率25%），税后净利润分配给个人股东需缴纳20%的个税；合伙企业转让股权，属于合伙企业转让股权投资所得，会计上属于合伙企业的投资收益，税法上是合伙企业的经营所得，按照合伙企业先分后税原则，分配给自然人合伙人应以经营所得适用5%-35%缴纳个税，分配到企业股东则应以企业所得税25%缴纳个税。根据上述税率来看，企业（有限责任公司）转让股权都将面临较高的税负，因此，股权转让方为企业的会特别关注如何降低或延迟缴纳所得税，常见的企业转让股权税收筹划方法主要有以下几种方式：

2023.09.18 1040

税务筹划
税务合规与税收筹划|公司增资扩股的税务处理

公司增资的方式主要包括转增股本和引进新投资两种方式。其中转增股本的税务处理较为明确，以股票溢价转增不需缴纳所得税。而以未分配利润、盈余公积、资本公积向股东转增股本涉及所得税，此时如股东为自然人需要缴纳个税，股东为公司的则企业所得税作为股息、红利收入免征企业所得税。但以引进新投资进行的增资扩股如何进行税务处理，实务与理论存有争议，本文主要围绕此争议展开探讨。

2023.09.18 1093

税务筹划
合理合规的企业税务筹划方法有哪些？

税收筹划的前提条件是必须符合国家法律及税收法规；税收筹划的方向应当符合税收政策法规的导向；税收筹划的发生必须是在生产经营和投资理财活动之前；税收筹划的目标是使纳税人的税收利益最大化。所谓“税收利益最大化”，包括税负最轻、税后利润最大化、企业价值最大化等内涵，而不仅仅是指的税负最轻。

2023.06.25 987

税务筹划
个人所得税如何合理合法进行税务筹划？

个人所得税是调整征税机关与自然人（居民、非居民人）之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。在中国境内有住所或者无住所但在中国境内居住满一年的个人，为居民纳税人，就其在中国境内和境外取得的所得，依法缴纳个人所得税。

2023.06.25 861

税务筹划
高收入人群个人所得税筹划方案

国家大力推进税制改革，2019年将大力推进金税三期制度、国地税合并、新个人所得税.1.1.全面实施，由税务机关缴纳社会保障。企业应该如何实现税收合规？如何规划公司股东、高管等高净值人群的个人所得税？

2023.06.08 858

税务筹划
企业税务筹划记住三要素

与我们之前一直强调和突出的企业战略、产品方向和营销手段相比，企业的税收筹划可以说是千层建筑的基础。没有这个基础，其他的再好也没用。那么企业税收筹划应该怎么做呢？接下来，我将分三个要素逐一告诉你。

2023.06.08 803

税务筹划
并购重组中可以做税务筹划的要点

并购重组（Merger&Acquisition）泛指在市场机制作用下，企业为了获得其他企业的控制权而进行的产权交易活动，主要表现为两个以上公司合并、组建新公司或相互参股。并购重组过程中，通常会涉及企业所得税、个人所得税、增值税、营业税、契税、印花税、土地增值税等，其中，最为重要的是所得税，无论对于企业还是个人，积极的税务筹划，都可以大大降低并购重组的税负成本。

2023.06.08 745

税务筹划 并购重组
税收筹划：常见的节税方法有哪些？

什么是税收筹划？其实就是在符合国家法律及税收法规的前提下，使纳税人的税收利益最大化。所谓"税收利益最大化"，包括税负最轻、税后利润最大化、企业价值最大化。通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排，尽可能取得节税。这里是12种常见税收筹划方法，可收藏！

2023.06.06 908

税务筹划 节税
企业税收筹划需要关注的问题

税务筹划是指在税收法规的框架下，通过合法手段，调整企业经营和投资行为，达到降低税负、增加税收优惠等效果的过程。它是现代企业管理的重要组成部分，可以帮助企业合法降低税负，提高企业的盈利能力和竞争力。

2023.06.06 709

税务筹划
企业所得税合法节税的方式有哪些？

企业所得税是企业需要缴纳的一项税费，它对于企业的经营和发展都具有非常重要的影响，因此企业在缴纳企业所得税的过程中，需要采取一些合法的节税方法，降低企业所得税的负担。下面我们来看一下有哪些合法的节税方式。

2023.06.06 802

税务筹划 节税 企业所得税
个人所得税的征税对象和征税范围主要有哪些

个人所得税是一种直接税，是指针对个人所得的征税，个人所得税的征税对象包括居民个人和非居民个人。

2023.06.06 850

个人所得税 税务筹划 节税